Configuração
Acesse o Cadena Financeiro > Configurações > Nota Fiscal > Impostos;
No grupo Retenção: defina os percentuais em “IR (%)”, “PIS (%)”, “COFINS (%)” e “CSLL (%)”;
No cadastro de cliente > Cobrança, marque os indicadores “Aplicar Retenção IR/PIS/COFINS/CSLL”. Estes flags são carregados para permitir o cálculo das retenções na NFCom.
Emitindo a nota fiscal
Na emissão da NFCom, na tela de edição da nota, foram adicionados os campos com os totalizadores das retenções.
Além disso ajustamos a tela da nota para mostrar o Total Líquido, que é composto pelo cálculo:
Total Líquido = Total Bruto − (IR + PIS + COFINS + CSLL)
O valor totalizador das faturas, sempre será igual ao valor do campo Total Bruto
XML da NFCom
No XML serão adicionados os valores dos campos de retenção.
Observações:
As alíquotas de PIS/COFINS normais (não retidas) continuam sendo calculadas e serializadas normalmente;
A descrição do serviço e valores de item seguem as regras de NFCom.
Impressão da NFCom
Informações adicionais: quando houver retenções, o sistema insere mensagens nas “Informações Adicionais” com os valores e a alíquota, conforme textos padrão:
Retenção de IRRF de 4,80%, R$ 36,00 de acordo com o Anexo I da IN RFB 1234/2012
Retenção de CRF - PIS: R$ 22,50 / COFINS: R$ 15,00 / CSLL: R$ 30,00Totais no relatório: os campos de cabeçalho expõem os mesmos valores da tela (Total Bruto, PIS, COFINS, Retenções e Total Líquido)
